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集團自成立以來，高度重視制度的制定和完善工作，先后經過3輪的修訂，形成了較為完善的現代企業(yè)管理制度。通過開展集團內部審計，發(fā)現一些制度在執(zhí)行過程中存在執(zhí)行不嚴、不規(guī)范等問題，如：在項目建設中對招投標采購方式的把握不精準、“一事一議”方式的運用時機把握不當等，在少數子公司或多或少出現一些問題，為此建議：

一是加強對制度的學習培訓。進一步通過集團各類培訓載體，加大對重點制度，如：項目建設招投標、工程造價變更等制度的培訓力度，讓相關責任人入腦入心，成為思想自覺和行動自覺。

二是加強對制度的監(jiān)督檢查。持續(xù)將制度執(zhí)行情況作為日常監(jiān)督檢查的重要內容，作為兌現子公司高管經營業(yè)績考核的重要內容，及時校準偏差，督促各子公司嚴格規(guī)范落實。

三是加強典型案例曝光力度。及時對違反制度的典型案例進行通報曝光，形成震懾，堅決維護制度的權威，推進制度落實落細，有效保障集團行穩(wěn)致遠。